Kiểm tra hóa đơn mua vào trên phần mềm Quản lý rủi ro hóa đơn
Mở phần mềm Quản lý rủi ro hóa đơn > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn mua vào > Doanh nghiệp > Khoảng thời gian > Tìm kiếm
Lưu ý: phần mềm Quản lý rủi ro hóa đơn sẽ tự động tải hóa đơn về theo chu kỳ, do đó tại thời điểm mà chúng ta đang làm việc chỉ có những hóa đơn nào đã được tải về sẵn sẽ hiển thị trạng thái là “Đã đồng bộ” thì những hóa đơn đó mới sẵn sàng để tải vào phần mềm kế toán AccountingSuite. Những hóa đơn còn đang ở trạng thái “Chưa đồng bộ” thì phải đợi đến khi nào phần mềm đồng bộ xong và chuyển sang trạng thái là “Đã đồng bộ” thì mới tải vào phần mềm kế toán AccountingSuite được.
Tải hóa đơn mua vào trên phần mềm kế toán AccountingSuite
Mở phần mềm kế toán AccountingSuite > Mua hàng > Kết nhập chứng từ từ tệp XML
Mua hàng > Đồng bộ > Lấy hóa đơn
Bấm vào dấu 3 chấm […] để chọn kỳ cần tải hóa đơn > Chọn khoảng thời gian cần tải hóa đơn (chú ý, không nên chọn quá dài) > Chọn > Lấy dữ liệu
Chọn hóa đơn cần tải > Nhập nội dung diễn giải > Kết chuyển chứng từ.
Lưu ý: Những nhà cung cấp & hàng hóa dịch vụ đã có sẵn trong dữ liệu thì phần mềm sẽ tự động điền ra toàn bộ. Nếu phần mềm không tìm thấy do thông tin không trùng khớp thì cần chỉ ra (chọn ra) hoặc tạo mới nhà cung cấp, mặt hàng & đơn vị tính. Trường hợp nếu cần phải tạo mới thì phần mềm cũng sẽ tự động điền sẵn thông tin nhà cung cấp, mặt hàng để giúp quá trình tạo dữ liệu mới nhanh hơn.
Sau khi Kết chuyển chứng từ, hóa đơn sẽ xuất hiện trong danh mục Mua hàng > Hóa đơn mua hàng.
Cảm ơn bạn đã sử dụng giải pháp tích hợp.