Dùng thao tác “in nhiều” trên phần mềm Quản lý hóa đơn để tải XML về máy tính trước
Mở phần mềm Quản lý rủi ro hóa đơn > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn mua vào > Doanh nghiệp > Khoảng thời gian > Tìm kiếm > IN NHIỀU
Đợi cho phần mềm Quản lý hóa đơn chạy đồng bộ XML xong sẽ tự mở ra trang hóa đơn gốc
Đừng đóng trang hóa đơn gốc, mở phần mềm kế toán AccountingSuite và tiến hành tải hóa đơn mua vào
Tải hóa đơn mua vào trên phần mềm kế toán AccountingSuite
Mở phần mềm kế toán AccountingSuite > Mua hàng > Kết nhập chứng từ từ tệp XML
Mua hàng > Đồng bộ > Lấy hóa đơn
Bấm vào dấu 3 chấm […] để chọn kỳ cần tải hóa đơn > Chọn khoảng thời gian cần tải hóa đơn (chú ý, không nên chọn quá dài) > Chọn > Lấy dữ liệu
Chọn hóa đơn cần tải > Nhập nội dung diễn giải > Kết chuyển chứng từ.
Lưu ý: Những nhà cung cấp & hàng hóa dịch vụ đã có sẵn trong dữ liệu thì phần mềm sẽ tự động điền ra toàn bộ. Nếu phần mềm không tìm thấy do thông tin không trùng khớp thì cần chỉ ra (chọn ra) hoặc tạo mới nhà cung cấp, mặt hàng & đơn vị tính. Trường hợp nếu cần phải tạo mới thì phần mềm cũng sẽ tự động điền sẵn thông tin nhà cung cấp, mặt hàng để giúp quá trình tạo dữ liệu mới nhanh hơn.
Sau khi Kết chuyển chứng từ, hóa đơn sẽ xuất hiện trong danh mục Mua hàng > Hóa đơn mua hàng.
Nếu không thành công ở bất kỳ bước nào trong các bước trên thì có thể do hệ thống tra cứu hóa đơn của cơ quan thuế đang không ổn định, hãy thực hiện lại vào một thời điểm khác.
Cảm ơn bạn đã sử dụng giải pháp tích hợp.